Rapport Moral Et Financier 2018

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RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2018 UNE ANNÉE À VOS CÔTÉS  CMCAS LANGUEDOC 0810 170 700 www.cmcas.com 17 rue du Pont de Lattes cmcas.languedoc@asmeg.org RAPPORT…

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RAPPORT MORAL ET FINANCIER 2018 UNE ANNÉE À VOS CÔTÉS  CMCAS LANGUEDOC 0810 170 700 www.cmcas.com 17 rue du Pont de Lattes cmcas.languedoc@asmeg.org RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT Cher-e collègue, cher-e bénéficiaire, cher-e Ce contexte nous rappelle les années noires.Nos délégué-e. prises de position et engagements dans toutes Une assemblée Générale de CMCAS a pour but ces situations marquent notre identité et nous de faire un bilan sur l’année passée mais aussi pouvons en être fiers. de tracer des perspectives pour l’année à venir. Toutefois, la vigilance est de rigueur car cette C’est l’aboutissement de notre démocratie situation mondiale est une véritable poudrière et participative et nous ne pouvons que nous en dans ce contexte, notre pays ne s’honore pas. féliciter. Les enjeux climatiques sont également Tout d’abord, je souhaiterais remercier importants, la jeunesse l’a bien compris et les l’ensemble des administrateurs, les élus de manifestations pour le climat le démontrent. SLVies, commissions, les militants/bénévoles et Nous devons l’intégrer dans notre réflexion, dans l’ensemble des personnels de la CMCAS nos projets et dans toutes nos actions Languedoc pour leurs engagements à faire quotidiennes. vivre, au quotidien, tout au long de l’année, nos C’est le travail que nous devons effectuer aussi activités sociales. auprès de nos bénéficiaires afin de contribuer à Nous ne pouvons aborder cette assemblée et une réflexion sur « quelles énergies pour nous mettre à débattre sans faire un rapide tour demain » en partant des réalités. Aujourd’hui d’horizon de l’année 2018. L’amplification des plus de 12 millions de personnes sont en souffrances sur notre planète est palpable. Des précarité énergétique, l’énergie est chère et si hommes et des femmes continuent de mourir en l’on diminue le nucléaire il y a de forte chance Méditerranée fuyant la guerre ou la mort dans pour que son coût continu de grimper. leur pays, prêts à tout quitter et se retrouver dans L’expérience allemande, en tant que leader des situations tout aussi dramatiques durant leur mondial des énergies solaire et éolienne, est périple. En cette année d’anniversaire de la révélatrice : + 50 % d’augmentation entre 2006 et « retirada » où il y a 8O ans plus de 500 000 2017, la France a déboursé 33 milliards de espagnols passaient la frontière du Perthus pour dollars pour les énergies renouvelables ces 10 fuir le Franquisme, j’ai envie de dire : que de dernières années. Pour quel résultat ? Une similitudes ! augmentation de l’intensité en carbone de son La montée des populismes en Europe, mais offre électrique et des prix de l’électricité, eux aussi dans le monde est inquiétante. Le relais aussi, plus élevés….Nous savons maintenant que qu’en font les médias est dangereux et occulte la planète ne sera pas sauvée par les énergies totalement que le phénomène migratoire a renouvelables mais par un ensemble de toujours fait partie de la communauté mesures remettant en place un vrai service internationale. Pour nous il n’est pas question de public de l’énergie dont l’ambition sera la faire une différence entre ceux qui viennent du recherche, le mix énergétique, des tarifs Moyen Orient, du Bengladesh, d’Inde, d’Irak ou accessibles à tous et un meilleur service rendu à d’Afrique. la population. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT L’année 2018 a également vue une multitude de Les intentions gouvernementales s’affichant dans mouvements sociaux, au sein de nos entreprises toutes les autres filières de la branche des IEG, mais également dans l’éducation nationale, les production, transport, distribution, universités, les lycées. commercialisation, sont susceptibles d’être La situation sociale est marquée par des réformées, voir offertes aux appétits des expressions diverses et multiples d’un financiers. mécontentement grandissant, une aspiration à Les entreprises mises en concurrence sont une véritable justice sociale et fiscale, par la fragilisées : EDF perd 100 000 clients par mois. dénonciation des reculs sur les libertés L’accord sur la mise en place des CSE réduit de publiques comme individuelles. Le mouvement manière importante les moyens syndicaux, et par des gilets jaunes est l’expression récente de là même les possibilités de défenses des salariés. cette profonde crise sociale. 2018 est aussi l’année de la signature de l’accord C’est partout que la précarité s’aggrave. dit « des Moyens Bénévoles ». Cet accord signé Au sein des industries électriques et gazières et par une minorité de syndicats a réduit d’une des activités sociales, les salariés et les retraités manière importante nos moyens en termes subissent de plein fouet cette situation politique d’heures mais également en termes financier. de blocage des salaires et pensions. Après l’attaque contre le salaire national de base, Dans nos entreprises la privatisation d’Engie est la fiscalisation des frais de déplacement, la non un non-sens, de la même manière qu’Aéroport compensation de l’augmentation de la CSG, les de Paris et comme hier les autoroutes. Mon employeurs signent et persistent leur volonté de propos n’est pas empreint de nostalgie, de regret mettre à mal nos activités sociales. d’une époque révolue mais d’un sentiment de Moins d’heures pour les SLVies, pour les colère vis-à-vis de ce recul social dirigé par un commissions, pour les bureaux du CA, pour les gouvernement de plus en plus aux ordres des conseils d’administration, une enveloppe actionnaires, dont la voracité est sans limite. Au d’environ 30 % en moins, ce n’est pas rien. Mais détriment du bien être des hommes et des également le passage à des baux commerciaux femmes qui en ont fait un fleuron de l’industrie. aux tarifs du marché pour l’hébergement des La loi pacte initiée en 2018 et votée en 2019 structures activités sociales. Vous avez bien devant une assemblée nationale clairsemée a compris qu’en tenant cette assemblée générale validé le désengagement de l’état dans le capital de CMCAS un samedi cela était lié à la baisse des d’Engie. Pour rappel les dividendes versés à l’état heures allouées par les employeurs, mais c’est en 2018 s’élevaient à plus de 555 millions d’€. sans compter sur la volonté des administrateurs et Mais la liste est longue des attaques menées des bénévoles de continuer à créer le lien social contre les salariés et leurs familles, nous aurons au travers de l’organisation d’activités et d’offres le temps, dans le débat, d’aborder l’accord Cesu de qualité et de proximité. et ce n’est pas la programmation pluriannuelle de l’énergie présentée par le gouvernement qui va inverser la tendance. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT Les actions que nous menons tout au long de Comme vous le voyez, il nous reste bien des l’année envers les réfugiés, les précaires chantiers et l’année 2019 s’annonce comme une énergétiques, les jeunes, nos partenariats avec année où les électriciens et gaziers devront être le Secours Populaire, SOS Méditerranée, notre offensifs afin de défendre également leur statut, engagement culturel, auprès de festival comme leur régime spécial…Leurs droits ! cinemed, concrétisent le fond de nos Pour terminer par une citation de Nelson Mandela orientations qui se veulent sociales, solidaires, et « En faisant briller notre lumière, nous offrons aux humanistes. autres la possibilité d’en faire autant. » L’année 2018 a été une année de rencontres. Bonne assemblée générale, bons débats. Rencontre avec des jeunes Palestiniens, rencontre avec des jeunes roumains et nigériens à l’occasion du séjour « Village copains du Patrick Coulet Monde », rencontre avec la famille Guédiguian à Président de la Cmcas Languedoc l’occasion du Cinémed, rencontre avec les bénéficiaires sur les centres de vacances. Des rencontres ou le mot Fraternité a tout son sens. En ce qui concerne la CAMIEG, les employeurs proposent de baisser les cotisations afin de résorber les 113 millions d’excédents, les autres fédérations applaudissent des 2 mains… En réalité, il s’agit d’un hold-up qui, à terme, risque de transférer nos remboursements de santé vers un troisième niveau, énergie mutuelle (ex- mutieg), avec pour conséquences directes une forte augmentation des cotisations et un affaiblissement des remboursements. Je pense que ce sujet s’invitera au cours de notre assemblée. RAPPORT FINANCIER 2018 Ci-dessous une présentation relative aux comptes de la CMCAS Languedoc pour porter à votre connaissance nos ressources financières et la répartition des dépenses. 1 - Constitution des ressources Nos ressources, c'est-à-dire notre potentiel de financement comprenant la dotation annuelle, les reliquats de l'année N-1 et les recettes s'élèvent à un total de 1 057 206 €, soit un écart de plus de 12 % par rapport à 2017. 2 - Évolution des ressources En comparaison avec les cinq derniers exercices, le budget est en constante diminution de plus de 40 % depuis 2014 et de près de 20 % par rapport à ces trois dernières années. RAPPORT FINANCIER 2018 Ci-dessous une présentation relative aux comptes de la CMCAS Languedoc pour porter à votre connaissance nos ressources financières et la répartition des dépenses. Pour l'Assemblée générale de la Cmcas du samedi 22 juin 2019 à Aimargues 3 - Répartition des dépenses 2018 Par rapport à l'an dernier, nous pouvons constater une baisse générale des dépenses, y compris sur les charges administratives, de près de 11,6 % en moins. 4 - Dépenses 2018 des SLVies Les SLVies ont consommé à l'instar de l'année précédente, un peu plus de la totalité de leur budget, ce qui traduit une bonne utilisation des règles de construction budgétaire pour la création de projets complémentaires ou de substitution tout au long de l'année. RAPPORT FINANCIER 2018 5- Capacité d'auto-financement Dépenses Recettes Rapport SLVies 327 979 € 118 708 € 36 % Commissions 356 583 € 47 934 € 13 % Évènementiel 125 955 € 18 892 € 15 % Total Activités 810 517 € 185 534 € 23 % Le ratio entre dépenses et recettes permet d'évaluer les capacités d'auto-financement de nos structures qui restent stables. 6- Répartition des dépenses par grandes familles Cette répartition laisse apparaître une diminution des coûts liés au fonctionnement depuis plusieurs années consécutives, une stabilité des dépenses liée aux activités pensionnés, jeunesse, santé-solidarité, sport, culture et loisirs, et une évolution des dépenses liée aux charges des centres de loisirs et aux travaux qui y sont dédiés. RAPPORT FINANCIER 2018 7 -Évolution des aides sociales prises en charge par le fond commun des Actions Sanitaires et Sociales Aides sociales Depuis 2015 cette baisse s'explique par le fait que les aides versées interviennent désormais après celles du régime de Sécurité Sociale, de la CARSAT ou de la MUTIEG, et de celles qui peuvent être versées par le Conseil Général, auxquelles nos bénéficiaires ne faisaient pas appel dans le passé. CONNAISSANCE DES BÉNÉFICIAIRES Répartition OD/AD 15 066 bénéficiaires 7 828 ouvrants droits 20% des OD ont moins de 50 ans AD 48% OD 25% 52% des OD ont plus de 75 ans Actifs Répartition chez les OD 32% 65 % 35 % d'hommes de femmes Pensionnés 68% Composition familiale 32 % de personnes seules 18 % 46 % de couples de couples sans enfant avec enfants 4% de familles monoparentales CONTACTS DES BÉNÉFICIAIRES Lieu d'accueil de proximité : Le lien social avec le bénéficiaire 14 1 896 329 Rencontres sur nos Lieux d'accueil dont 3 Rencontres sur nos 3 lieux d'accueil permanents à Béziers, antennes de proximité non permanents Montpellier et Nîmes. Les plus fréquentés Les lieux d'accueil les plus fréquentés sont les 3 antennes de Montpellier, Béziers et Nîmes , avec ensuite Frontignan, Nîmes KM Delta, Caissargues. Contacts 1% par fax 3% 43 % par mail 25 % par téléphone physiquement 8% Principaux types de demandes sur l'espace Activ 22 % Mise à jour des droits par courrier Demande de renseignements divers Réservation et règlement de séjours Aide sanitaire et sociale : PAP téléassistance AAJ Campagnes d'appels sortants 2 693 22 bénéficiaires campagnes contactés ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 60 276 OD ayant reçu un colis layette Aide aux séniors 75 Aides Fonds propres en direction des actifs 393 12 Contact-courriers pour leur Bénéficiaires inscrits proposer 1 visite par le en séjours bleus réseau solidaire Nombre de bénéficiaires ayant reçu une aide aux familles et aux personnes IME ( Indemnité Moyens d’Éxistence ) : 9 AAJ ( Allocation aide aux jeunes ) : 66 Aide aux séjours neige : 2 Aides ponctuelles à domicile : 10 Soutien scolaire : 26 Cotisations vie étudiante : 14 Nombre de bénéficiaires ayant reçu une aide aux séniors Aide ménagère : 144 Téléassistance : 49 Nombre de bénéficiaires ayant reçu une aide pour personnes en situation de handicap Aide à la vie domestique : 22 Aides complémentaires : 2 LES ACTIVITÉS PROPOSÉES Par 8 SLVies et 3 commissions 194 132 projets réalisés 5 539 projets proposés Participants dont dont 63 2 098 OD par les SLVies 54 5 Activités Culture dont Activités Séjours dont 30 organisées par les SLVies 2 organisées par les SLVies 2 42 Activités Santé dont 1 organisée Activités Loisirs dont par les SLVies 25 organisées par les SLVies 24 Activités Sport dont 5 organisées par les SLVies Les succès de l'Année 914 230 237 Participants aux Arbres Participants AD ayant bénéficié de aux journées de Noël l'aide aux pratiques des pensionnés sportives et de loisirs 876 Cadeaux de Noël 319 186 distribués Carte Loisirs Participants à la dont 69 remis au Ancav réservées soirée Ciné Concert Cinemed Secours Populaire Français 158 125 Participants au Festival des Inscriptions au centre 1 150 Énergies à Soulac aéré du CER Cheminot Participants à 49 Participants au cours de la fête de la sports sur Pont de Lattes, CMCAS Mistral, Croix d'Argent LES VACANCES FAMILLES - LA BILLETTERIE Vacances 1 872 1 247 505 OD sont partis en OD sont partis OD sont partis vacances avec les en Réservation en séjours à Tour Activités Sociales Directe de Rôle 63 40 OD sont partis OD sont partis en en Campeurs séjours Passions 87 % 17 10 de réservation OD sont partis OD sont partis vacances par en séjours hors en séjours Outre- internet métropole mer Billetterie sur l'espace culture loisirs du site ccas.fr 479 OD distincts ont 3 380 acheté des Billets achetés billets LES SÉJOURS JEUNES 31 172 4-5 ans 9-11 ans partis en colos partis en colos 113 6-8 ans partis en colos 56% 150 De réservation 12-14 ans partis en colos séjours nationaux 114 114 convois par internet 153 accompagnateurs 15-17 ans partis en colos LA COMMUNICATION 58 756 545 49 Visites sur les pages vues sur la page de Infolettres envoyées à du site internet la fête de la CMCAS 125 803 contacts 53 921 OD ouvertures distinctes 762 550 17 276 clics distincts sur Abonnés à la page Inscriptions aux un lien Facebook activités de proximité par coupons réponses digitaux 21 919 15 456 vues pour la publication vues des magazines en "Coureurs 2 rimes" version digitale Portail d'Oc et Carnet Acti NOTES
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